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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-30 19:16

你好 
借;其他應收款——保證金    貸;其他應付款——老板

羅小欣 追問

2018-08-30 19:19

謝謝,支付物業費呢?

鄒老師 解答

2018-08-30 19:22

你好  借;管理費用  ——物業費    貸;庫存現金等科目

羅小欣 追問

2018-08-31 09:04

老師,支付油卡記什么科目?

鄒老師 解答

2018-08-31 09:05

你好 計入管理費用的加油費核算

羅小欣 追問

2018-08-31 09:06

辦工卡押金100,工本費10元,一共支付110元。分錄怎么寫?

鄒老師 解答

2018-08-31 09:07

你好  借;其他應收款  100   管理費用  10   貸;庫存現金等科目  110

羅小欣 追問

2018-08-31 09:30

老師,其他應付款和應付賬款有什么區別嗎?

鄒老師 解答

2018-08-31 09:39

你好,其他應付款是與購進貨物無關的其他借款 
而應付賬款是因為購買商品,接受勞務應付未付的款項

羅小欣 追問

2018-08-31 11:27

老師,店鋪租金放哪個科目?

鄒老師 解答

2018-08-31 11:27

你好,計入銷售費用核算

羅小欣 追問

2018-08-31 11:43

我租別人的店鋪,不是記長期待攤費用嗎?

鄒老師 解答

2018-08-31 11:44

你好,如果一次性支付1年以上的租金是計入長期待攤費用,然后攤銷計入銷售費用核算

羅小欣 追問

2018-08-31 11:49

那我房租是半年的呢?

鄒老師 解答

2018-08-31 11:52

你好,通過待攤費用核算,然后按6個月平均攤銷

羅小欣 追問

2018-08-31 11:57

租房半年10000元,怎么做分錄?

鄒老師 解答

2018-08-31 11:58

你好   
借;待攤費用   貸銀行存款  10000 
借;銷售費用  貸;待攤費用  10000/6 (做6個月攤銷)

羅小欣 追問

2018-08-31 12:07

都寫在一張憑證里嗎?

羅小欣 追問

2018-08-31 12:08

(做6個月攤銷)需要每個月都得寫憑證嗎?還是只記一次?

鄒老師 解答

2018-08-31 12:42

你好,第一筆是發生的時候,之后是每個月攤銷,按6個月,每個月做一次

羅小欣 追問

2018-08-31 13:55

謝謝老師,最喜歡您的回答,剛接觸會計工作很對不會您的耐心讓我更有信心。非常感謝!

鄒老師 解答

2018-08-31 13:55

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

羅小欣 追問

2018-08-31 15:45

好,老師公司這個月只有支出沒有收入需要結賬嗎?可以不結賬嗎?

鄒老師 解答

2018-08-31 15:46

你好,需要結賬的,不結賬就無法做下個月的分錄的

羅小欣 追問

2018-08-31 18:30

老師,必須得申報個人所得稅嗎?如果公司不要求申報呢?

鄒老師 解答

2018-08-31 19:09

你好,在公司有取得工資薪金所得,公司就應當給個人申報,并代扣個人所得稅的

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你好 借;其他應收款——保證金 貸;其他應付款——老板
2018-08-30 19:16:18
你好,借;其他應收款——保證金 貸;其他應付款——某某個人
2019-04-02 22:26:58
你好 借 其他應收款 貸銀行存款
2020-10-21 16:04:25
你好 是公司支付寶嗎 那你掛其他應收款核算
2019-11-20 09:43:20
你好! 甲的賬務 借:其他應收款-乙公司 貸:銀行存款 乙公司的賬務 借:其他應收款-辦學保證金 貸:其他應付款-甲公司 老師把這里的辦學保證金看做是后期可以退回給乙企業的
2021-12-28 19:20:04
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