鳳血紫悠 追問

2018-08-30 17:13

之前反結賬過，然后里面有結轉折舊費用，然后現在的話過賬的話過不了是不是要把。這個結轉的折舊費用刪掉。

鄒老師 解答

2018-08-30 17:14

你好，先把折舊的刪除，然后過賬，再結轉損益的

鳳血紫悠 追問

2018-08-30 17:18

我刪除的時候提示固定資產憑證不允許刪除這個要怎么處理？

鄒老師 解答

2018-08-30 17:27

你好，你單位這個版本的不刪除折舊分錄可以正常做過賬，結轉損益處理？

鳳血紫悠 追問

2018-08-30 17:39

過不了賬，結轉損益的時候提示損益類科目余額為零，不需要結算。

鄒老師 解答

2018-08-30 17:41

你好，你之前有做反過賬操作嗎

鳳血紫悠 追問

2018-08-30 17:42

是另一個會計做的，她反結賬了，我問他他把之前結轉的損益都刪了。

鄒老師 解答

2018-08-30 17:43

你好，那你修改之后    過賬了，是可以正常結轉損益的 
如果不可以過賬，個人建議咨詢軟件開發單位是什么原因導致的