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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2018-08-30 19:09

老師,請教一問題!我們是建安業,在我來這個單位之前,他們沒有建賬,他們開出46萬的工程發票,工程款也進基本戶了,然后又轉到法人卡里,說是給工人開支了,總之這筆錢就是回不來了,我該怎么下賬,分錄怎么做啊!

老劉 解答

2018-08-30 21:49

用成本費用發票沖吧!可以做到50%左右的人工費,再找一下其他的材料費,油費等發票

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老師,請教一問題!我們是建安業,在我來這個單位之前,他們沒有建賬,他們開出46萬的工程發票,工程款也進基本戶了,然后又轉到法人卡里,說是給工人開支了,總之這筆錢就是回不來了,我該怎么下賬,分錄怎么做啊!
2018-08-30 19:09:06
借;銀行存款 貸;工程結算
2017-08-17 09:37:02
你好,可以收款的話就可以打的
2019-09-16 13:53:13
你好,按你實際業務來做可以的,這個沒有關系。
2021-11-24 11:35:49
你收到工程款如果是預收就 借:銀行存款 貸:預收賬款 開票出去就 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-05-10 17:46:29
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