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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-30 16:00

因為你抵扣的增值稅,你沒有入成本費用,而是入了應交稅費里面,能在所得稅錢扣除的是成本費用,負債項目是不能扣除的

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上述說法正確,因為采購時,分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)200000 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26000 貸:應付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計入了進項稅額,抵減了需要交的銷項稅,但不影響企業所得稅,也不存在企業所得稅的調增事項。
2021-04-25 16:20:51
不可以,是負債,而不是損益 但是對應的附加稅是可以的
2016-03-03 14:25:07
增值稅是不計入利潤表項目的,可以不會在所得稅前扣除
2019-04-20 11:02:04
你好,增值稅是價外稅,計算收入成本是不涉及。企業所得稅是根據利潤總額計算的,屬于計算企業所得額以后的費用。不允許扣除。
2019-04-03 16:30:52
你好!對的 不可以抵扣進項的,可以抵扣企業所得稅的
2020-03-09 15:53:46
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