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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-08-30 14:59

您好，借；應付職工薪酬-工資，負數，貸；其他應付款-社保，負數。

陽光 追問

2018-08-30 15:08

不明白啊，為什么是負數呢

王雁鳴老師 解答

2018-08-30 15:09

您好，因為是其他應付款貸方余額，要沖掉，所以是貸方負數。

陽光 追問

2018-08-30 15:12

那為什么要用應付職工薪酬這個科目

王雁鳴老師 解答

2018-08-30 15:14

您好，因為其他應付款-社保是從應付職工薪酬-工資分離過來的。難道您說的其他應付款-社保，不是從這個科目來的嗎？

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相關問題討論
同學你好 這個就是其他應付款
2022-01-13 14:21:28
你好 不還的話做借其他應付款貸營業外收入 這樣來做 繳納企業所得稅的 。
2020-07-21 11:52:20
你好，確認償還不了的可以借其他應付款 貸未分配利潤，
2020-07-01 09:37:29
其他應付款的借方余額報表上要重分類到其他應收款的
2020-04-14 21:20:35
你好，無法償還就轉為營業外收入核算
2019-04-23 15:03:08
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