
購貨方7月份發(fā)票已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)單位名稱寫錯字了,我已在稅控系統(tǒng)申請紅字信息銷方已開紅字發(fā)票,和正確的發(fā)票了,想請老師把每一步會計分錄幫忙做一下,沒處理過此業(yè)務(wù),會計分錄連貫不起來
答: 你好,先把錯的憑證做帳,然后憑紅字信息表和紅字發(fā)票,把原來這份錯的憑證沖紅(進項稅額可以做成貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出),再根據(jù)正確的做一份憑證
我們公司有一批貨要退回給當(dāng)時銷售給我們的單位,已經(jīng)在稅控系統(tǒng)申請購買方的紅字,對方根據(jù)我們申請的紅字已開了紅字票,現(xiàn)在是我們公司對于這單退貨應(yīng)該怎么做會計分錄?
答: 你好!你收到貨的時候如何做的分錄,就做一樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的外銷發(fā)票需要作廢重新開張正確的發(fā)票,開紅字發(fā)票時,稅控系統(tǒng)里的匯率是去年的匯率,問做分錄時,也按去年的匯率換算人民幣嗎?
答: 是的,原版沖紅,謝謝


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2018-08-30 10:10
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2018-08-30 10:20
徐阿富老師 解答
2018-08-30 10:23
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2018-08-30 10:26
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2018-08-30 10:38
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2018-08-30 10:51
徐阿富老師 解答
2018-08-30 11:01
徐阿富老師 解答
2018-08-30 11:01
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2018-08-30 11:08
徐阿富老師 解答
2018-08-30 11:08