一三0四一 追問

2018-08-29 20:57

二三四項一般怎么填比較簡單

江老師 解答

2018-08-29 21:42

第二項填寫“五五攤銷法” 
第三項填寫“直線折舊法” 
第四項填寫：“品種法” 
第五項填寫：金蝶、或者用友，或者是其他的財務軟件，看你們使用的什么財務軟件 
第六項填寫：“小企業會計準則的財務報表”

一三0四一 追問

2018-08-29 21:46

第四項給可以填加權平均法

江老師 解答

2018-08-29 22:05

可以，沒有問題，加權平均法是商貿企業常用的

一三0四一 追問

2018-08-30 10:03

老師，之前沒做過結轉增值稅的會計分錄，但他有期末留抵的稅，本期也有進項沒有扣完的情況，我現在應該怎么做會計分錄！

江老師 解答

2018-08-30 10:05

一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
二、借：應交稅費——未交增值稅 
貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）

一三0四一 追問

2018-08-30 10:16

之前還有一筆沒扣完的進項，但是當時沒做結轉

江老師 解答

2018-08-30 10:16

這個月可以用上述的分錄進行結平，結轉到應交稅費——未交增值稅科目的借方

一三0四一 追問

2018-08-30 10:52

再問一下，在公司章程附則那一頁蓋公司公章是蓋在哪個位置

江老師 解答

2018-08-30 10:58

你是說復印件還是說原件，如果是原件，就是蓋最后兩行的公公司名稱，以及日期上面，如果是提供復印件，直接在上面空白處蓋章就行了。

一三0四一 追問

2018-08-30 11:00

復印件不可以在公司名稱及日期上面蓋嗎

江老師 解答

2018-08-30 11:01

復印件上面本身就是有復印的黑色的公章在上面

一三0四一 追問

2018-08-30 11:32

那個公司財務會計制度或財務會計核算辦法怎么弄

江老師 解答

2018-08-30 12:03

直接可以網上下載，再按公司的實際情況修改就行了