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送心意

陽老師

職稱： 中級會計師

2018-08-29 11:30

你好，你之前的保證金沒有入賬嗎？

AA會計學堂丁老師 追問

2018-08-29 11:31

是的

AA會計學堂丁老師 追問

2018-08-29 11:31

沒有入賬    現在對方退回來了   我應該怎么做賬呢

陽老師 解答

2018-08-29 11:34

你好，你沒有入賬的話科目不平，如果之前的入了賬的分錄退回的分錄為：借：銀行存款 貸：其他應收款

AA會計學堂丁老師 追問

2018-08-29 11:36

就是沒有入賬的話    是怎么處理了

陽老師 解答

2018-08-29 12:02

你好，沒有入賬的話也是這個分錄

AA會計學堂丁老師 追問

2018-08-29 12:59

那不平的嘛

陽老師 解答

2018-08-29 14:47

你好，你叫銀行補打之前的回單看行不

AA會計學堂丁老師 追問

2018-08-29 14:52

之前雖然沒做賬，但是期初銀行余額是正確的啊

陽老師 解答

2018-08-29 15:13

你好，最好是幫那張回單補打上在做退回的分錄

AA會計學堂丁老師 追問

2018-08-29 15:37

補打之后怎么做分錄了

陽老師 解答

2018-08-29 16:23

你好，補打之后科目就平了

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相關問題討論
你好，你之前的保證金沒有入賬嗎？
2018-08-29 11:30:08
你要把賬建在去年。去年記銀行存款貸。其他應付款保證金。然后今年如果支付的話，沖減其他應付款。這樣，你的銀行賬和對賬單才能對的上。
2020-05-12 14:46:46
借；銀行存款 貸；財務費用——利息收入
2017-03-09 15:14:44
借：銀行存款 貸：其他應付款-保證金 貸：預收賬款-客戶
2019-09-25 10:19:51
你好，記錄預收賬款和其他應付款保證金。
2019-09-16 17:57:46
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