囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 10:34

后期沒有發票沖

何老師 解答

2018-08-28 10:37

就先掛在預付賬款的科目，

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 10:37

時間久了不太好

何老師 解答

2018-08-28 10:38

是的，一般超過3年之后，可以計入營業外支出

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 10:41

這樣有沒有稅務風險了

何老師 解答

2018-08-28 10:43

你沒計入成本，不影響所得稅的繳納，沒有稅務風險

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 10:46

預付賬款上面一直掛賬的

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 10:47

金額還比較大

何老師 解答

2018-08-28 10:47

對，因為你還沒取得發票

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 10:48

就是知道對方后期也給不了發票的，沒有別的方法了。

何老師 解答

2018-08-28 10:49

也可以直接成本中，但是在計算所得稅的時候，不能扣除，

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 10:51

這種發票風險比較大，匯算的時候金額比較大。

何老師 解答

2018-08-28 10:52

無論你是放到預付賬款，還是記到成本中，沒有發票，沒法抵減收入，

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 10:54

沒有發票是不能抵扣收入，錢已經對公轉出，那種方案，涉稅風險較小。

何老師 解答

2018-08-28 10:56

還是放到預付賬款，風險小

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 10:58

可不可以對方把錢退回來，法人從個人賬戶里面打錢出去，就不需要做賬了。

何老師 解答

2018-08-28 10:59

也可以這樣，就不需要公司做賬

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 10:59

如果法人需要轉錢出去，之前付工資費用發票，都是掛的往來款，現在取現，可以沖回往來款嗎

何老師 解答

2018-08-28 11:01

是可以沖往來款的，

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 11:04

可以直接取現20萬嗎

何老師 解答

2018-08-28 11:05

你需要聯系你公司的基本開戶銀行，看看能一次性取現嗎

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 11:09

沖往來款用什么明細取現

何老師 解答

2018-08-28 11:40

我不太明白你的意思

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-08-28 11:46

銀行取現的時候不是要寫一個明目嗎

何老師 解答

2018-08-28 11:49

你可以寫備用金等