冰雪奇緣 追問

2018-08-27 15:59

好的徐老師，麻煩你給我詳細講一下我該怎么做，謝謝老

徐阿富老師 解答

2018-08-27 16:31

你好，在了，你現在的情況是累計折舊按照哪一個做會平知道嗎？

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 16:34

期初累計折舊數是1214.46，但是在固定資產初始化中累計折舊是452.83+761.59=1214.42

徐阿富老師 解答

2018-08-27 16:36

你好，如果按照1214.16填會是怎樣的結果？按照1214.42又是怎么樣？

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 16:40

老師，快賬中期初設置中固定資產累計折舊數為1214.46，我想按照1214.26來做

徐阿富老師 解答

2018-08-27 16:45

你好，如果固定資產不多，你可以不用這個固定資產模塊的，

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 16:49

就是說別錄入固定資產模塊的內容嗎？那每個月的計提折舊要手動錄入憑證還是怎么做？請老師詳細教教我操作步驟。

徐阿富老師 解答

2018-08-27 16:56

你好，就是固定資產模塊不啟用，有選擇勾選的，折舊手動。企業固定資產模塊比較麻煩的

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 17:01

已經啟用了還能停止使用嗎？手動折舊在快賬軟件中具體怎么操作？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 17:06

你好，手動是用表格做好，根據金額直接做憑證的借管理費用-折舊費  貸累計折舊，已經啟用了沒辦法了，但你這個累計折舊的金額，只能是2個都試試，哪個平用哪個，然后你要修改下折舊的金額。

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 17:32

如果我用期初數1214.46，然后在固定資產初始化按1214.42錄入后，變更累計折舊金額，給兩個固定資產累計折舊金額各加2分錢，這樣和期初數據就一致了。但是這樣固定資產凈值又各少了兩分錢，這個下期計提時能少提四分錢嗎？如果可以，這四分錢分錄如何做？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 18:03

你好，你期初數已經入好了，肯定是不能改了，還是累計折舊金額先改下

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 18:06

老師，你沒回答我的問題。

徐阿富老師 解答

2018-08-27 18:46

你好，你的意思固定資產凈值少了，下期可以調整回來。你說的分錄是指這個月的分錄？

冰雪奇緣 追問

2018-08-27 19:08

就是調整的分錄怎么做？

徐阿富老師 解答

2018-08-27 20:23

你好，不好意思，下班剛回到家，增加累計折舊金額，借營業外支出 ，貸累計折舊。，摘要寫調整原會計移交累計折舊科目差額