陪你到老 追問

2018-08-24 14:39

那我該怎么調呢

陪你到老 追問

2018-08-24 14:39

這樣的話我每月都得沖減計提工資

江老師 解答

2018-08-24 14:39

你是想調什么呢？是存在一定的虛的申報嗎？

陪你到老 追問

2018-08-24 14:40

我不存在虛報，只是錯后了一個月而已

江老師 解答

2018-08-24 14:42

不用調，始終進行錯后一個月處理，就行了

陪你到老 追問

2018-08-24 14:42

我現在只是問我的銀行和我的賬務銀行有差異

江老師 解答

2018-08-24 14:43

那就是需要核對差異產生的原因，再進行調賬處理。

陪你到老 追問

2018-08-24 14:43

差額就是這月份工資金額

江老師 解答

2018-08-24 14:45

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——代扣個人社保 
貸：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款 
這樣入賬處理。

陪你到老 追問

2018-08-24 14:45

這個我知道

陪你到老 追問

2018-08-24 14:46

我的問題是我的銀行對賬單和我實際記賬軟件上的銀行的余額對不上

江老師 解答

2018-08-24 14:46

如果是這個分錄處理了，就沒有什么差異了。

陪你到老 追問

2018-08-24 14:47

有差異

江老師 解答

2018-08-24 14:48

有什么差異喲？入賬了就沒有差異