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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-20 18:07

需要計算出會計利潤，按會計利潤再計提企業所得稅 
借：所得稅費用 
貸：應交稅費——應交企業所得稅 
不結轉損益無法知道會計利潤，這樣得到會計利潤后再計提企業所得稅 
計提了企業所得稅，還有一筆分錄 
借：本年利潤 
貸：所得稅費用 
這個也是結轉損益的分錄

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相關問題討論
你好，軟件操作是先過賬，結轉損益，然后看利潤表利潤總額是多少計算出所得稅金額 然后反過賬，錄入所得稅計提分錄，然后過賬，結轉損益的
2018-07-05 12:50:55
您好，是先計提所得稅的
2022-01-10 14:00:09
做賬時先計提所得稅費用再結轉損益
2020-01-14 13:03:39
您好 年終計算企業所得稅 是先結轉損益再計提所得稅
2020-01-09 14:40:49
你好，需要先計提所得稅，然后 結轉損益的 以為所得稅費用也是損益科目，所以需要在結轉損益之前就 計提所得稅的
2020-01-13 13:08:20
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