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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-08-20 17:29

你好！金額有變動嗎？一般是原分錄紅字沖回在做藍字

小跟班じ 追問

2018-08-20 17:59

之前代開的發票還沒有入賬，就拿去作廢了，作廢了還要做賬么？？？后續我代開的那張發票怎么做賬？

QQ老師 解答

2018-08-21 07:31

你好！作廢不用做賬了，直接做正確的

小跟班じ 追問

2018-08-21 09:21

那就不用做繳納稅費那一筆分錄了，是么？營業稅金及附加-城建稅這些的

QQ老師 解答

2018-08-21 09:56

之前代開的發票還沒有入賬就拿去作廢了那就不用做繳納稅費那一筆分錄，但是新開的需要做

小跟班じ 追問

2018-08-21 10:03

可是，稅費是抵扣的，沒有直接從公賬里出

QQ老師 解答

2018-08-21 10:11

你好！原發票沒做賬與紅票相抵可以不做賬務處理，新開的藍票要做賬務處理包括附加稅

小跟班じ 追問

2018-08-21 11:36

那我怎么做呀我只是抵扣，沒有付錢，沒有銀行回款單

QQ老師 解答

2018-08-21 11:41

你好！你是發票開出方還收到發票一方？

小跟班じ 追問

2018-08-21 14:07

開出的

QQ老師 解答

2018-08-21 14:18

你好！你們是開票方應該是確認收入的，沒有做賬務處理的話，就按新的正確發票做賬務處理就可以

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相關問題討論
你好！金額有變動嗎？一般是原分錄紅字沖回在做藍字
2018-08-20 17:29:03
你好 借：應交稅金—增值稅 應交稅金—城建稅 貸：銀行存款
2019-08-05 15:46:52
你好 可以退回來的
2020-07-18 12:47:50
你好，在做9月的賬務的時候就只確認收入，借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-增值稅 10月繳納 借：應交稅費-增值稅 貸：銀行存款
2019-10-09 09:17:30
借應交稅費-已交增值稅，貸銀行存款
2019-11-27 19:21:53
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