沉浮 追問

2015-11-25 22:11

我不清楚

沉浮 追問

2015-11-25 22:11

要問前任會(huì)計(jì)嗎

沉浮 追問

2015-11-25 22:17

根據(jù)憑證自己做一遍，后上傳會(huì)是正確的嗎？

沉浮 追問

2015-11-25 22:20

前任會(huì)計(jì)說了中，如果我改動(dòng)了就會(huì)對不上

你做賬會(huì)能保證一直都不會(huì)改賬嗎

那么你前期上傳的報(bào)表怎么辦

是不是就跟現(xiàn)在不一樣了

不一樣了我都有跟你說了沒關(guān)系

后續(xù)繼續(xù)報(bào)起走比如你現(xiàn)在8月份有個(gè)單子記賬有誤

那你改了8月的賬，那么8月的報(bào)表跟8月的賬就對不上了

沉浮 追問

2015-11-25 22:22

請問這個(gè)會(huì)計(jì)說話是什么意思，哪份報(bào)表是正確的，是根據(jù)會(huì)計(jì)憑讓了報(bào)表，還是國稅網(wǎng)上傳的報(bào)表正確

沉浮 追問

2015-11-25 22:38

請問但是一般不更正以前月份的數(shù)據(jù)是什么意思

沉浮 追問

2015-11-25 22:56

是這樣的，他要我以，他發(fā)的電子檔報(bào)表為準(zhǔn)，是不是說，國稅網(wǎng)上的報(bào)是錯(cuò)的，

沉浮 追問

2015-11-25 22:59

是這樣的，他要我以，他發(fā)的電子檔報(bào)表為準(zhǔn)，是不是說，國稅網(wǎng)上的報(bào)是錯(cuò)的，要把國稅網(wǎng)上的報(bào)的更正為電子檔的才是正確的嗎？

沉浮 追問

2015-11-26 10:05

不是很明白

沉浮 追問

2015-11-26 10:08

你是說國稅網(wǎng)上的不需修改，還是他發(fā)過來的電子檔的報(bào)表不修改。兩個(gè)報(bào)表不一樣。

沉浮 追問

2015-11-26 10:29

問題是不曉得哪份報(bào)表是對的

沉浮 追問

2015-11-26 13:07

請問前任會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表上有應(yīng)收賬款余額 ，但憑證找不到這個(gè)科目怎么辦，

沉浮 追問

2015-11-26 14:48

我看了憑證，之前都沒有應(yīng)收款，就是7-8-9月就有應(yīng)收款。

鄒老師 解答

2015-11-25 21:46

這是因?yàn)槟銈冏鲑~與上傳的報(bào)表不一致造成的

鄒老師 解答

2015-11-25 22:07

這就需要問你們自己了

鄒老師 解答

2015-11-25 22:15

是的

鄒老師 解答

2015-11-25 22:32

這個(gè)問題你問他了，畢竟是他做的，他最清楚
賬是可以更正，但是一般不更正以前月份的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2015-11-25 22:43

就算是做更正分錄，也只影響當(dāng)月，不影響以前

鄒老師 解答

2015-11-26 08:38

在這個(gè)月更正為正確的就可以了

鄒老師 解答

2015-11-26 10:06

把以前錯(cuò)誤的，在這個(gè)月更正過來，之前的憑證，報(bào)表不需要修改

鄒老師 解答

2015-11-26 10:09

那你就去找前任會(huì)計(jì)吧，我的回復(fù)你一直都是覺得不對

鄒老師 解答

2015-11-26 10:30

你自己都不知道，哪我從哪里知道呢，這樣不行，那樣也不行，真不知道你們想怎么樣

鄒老師 解答

2015-11-26 14:34

可能是之前發(fā)生的，現(xiàn)在還沒有收回來，看明細(xì)賬查賬是哪個(gè)客戶有應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2015-11-26 14:50

那期末有余額也是正常