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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-08-18 18:41

你好,這個沒有辦法,只能返賬,一個月一個月修改!

張純玲 追問

2018-08-18 18:44

不能在之后的一個月調賬處理嗎?

老江老師 解答

2018-08-18 18:45

一次性更正?也可以,按月先計算出差異(主要是成本那塊),然后匯總,做一筆分錄調整

張純玲 追問

2018-08-18 18:48

分錄怎么做呀老師

老江老師 解答

2018-08-18 18:49

原來材料入庫的時候,分錄是怎么寫的?

張純玲 追問

2018-08-18 18:50

借:庫存商品  貸:應付賬款

老江老師 解答

2018-08-18 18:51

你是一般納稅人嗎?他原來增值稅是怎么處理的?

張純玲 追問

2018-08-18 18:54

我明天再去研究一下他的分錄,因為她之前報稅直接拿票計算的,賬務處理與稅務不一致

老江老師 解答

2018-08-18 18:56

先弄清楚,他是怎么操作的,然后再考慮更正的問題! 
這個工作量有點大喲,庫存商品,涉有成本,加權平均法,一個個月調整,,,,,,

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相關問題討論
你好,這個沒有辦法,只能返賬,一個月一個月修改!
2018-08-18 18:41:51
紅字沖回原來暫估 借庫存商品 貸應付賬款 然后按實際金額入賬 貨物已經賣出通過主營業務成本調整暫估差異
2015-11-03 12:52:38
你好,這個問題需要你咨詢金蝶公司的客服
2018-04-20 09:58:50
內賬還是外賬,如果是外賬進項稅額抵扣了嗎?
2017-04-17 21:26:09
你好,麻煩把單價發上來看看
2019-11-12 09:30:56
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