繁 華 追問

2018-08-15 16:54

王老師，1.福利費有50萬的樣子轉入營業外收入也沒關系吧？2.應付工資的余額是10年前的，我支付給誰呢？

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 16:55

您好，1、沒關系的，2、不能支付的，同樣轉入營業外收入處理。

繁 華 追問

2018-08-15 17:01

王老師，另外還有想問：1.應收余額是負數，該余額是不是也可以轉入營業外收入？2.應付的負數余額怎么處理啊

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:03

您好，1、可以的，2、應付的余額負數的，轉入營業外支出處理。

繁 華 追問

2018-08-15 17:06

那預付余額呢老師，同應收余額一樣做現金收入嗎？

繁 華 追問

2018-08-15 17:07

老師，摘要怎么寫

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:09

您好，預付余額做現金收入？

繁 華 追問

2018-08-15 17:11

那需要怎么處理預付的余額啊

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:18

您好，能收回的收回，借：現金或者銀行存款，貸：預付賬款，不能收回的，轉入營業外支出，借：營業外支出，貸：預付賬款。

繁 華 追問

2018-08-15 17:22

哦，收不回了，N多年前的，這個公司也N多年沒業務發生的，因為沒發生所以想清理些余額，企業也不注銷，做個審計，那我可以把有些科目的余額做以上處理嗎，老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:24

您好，可以做以上處理的。

繁 華 追問

2018-08-15 17:26

老師，營業外支出的2級科目應該增加什么名稱？

繁 華 追問

2018-08-15 17:27

應收的余額也需要做營業外支出，而不是現金收入嗎？老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-15 17:36

您好，營業外支出-壞賬扣失。應收的余額，也需要做營業外支出，而不是現金收入。

繁 華 追問

2018-08-16 10:28

老師，再問下行嗎？1.其他應收款余額能轉入營業外支出嗎，2.其他應付余額轉入營業外收入嗎？謝謝老師，追問這么多不好意思

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 10:43

您好，可以的，歡迎隨時提問，1、可以的，2、是的，不客氣。

繁 華 追問

2018-08-16 10:44

謝謝王老師，喜歡您的回答

王雁鳴老師 解答

2018-08-16 10:49

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。