江老師 解答

2018-08-14 17:58

是少做收入還是說多做收入的金額呢？

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:04

多做，但是我有單獨做了計提增值稅和支付增值稅

江老師 解答

2018-08-14 18:05

那你可以在今年沖銷這個收入處理。

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:06

直接做以前年度損益調整，還是該怎么做?

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:07

如何沖銷處理?謝謝老師

江老師 解答

2018-08-14 18:07

如果做以前年主度損益調整，你這個多付的增值稅就不能彌補回來，肯定是沖銷去年的收入，再按正確的收入做賬務處理，就可以今年少交這個增值稅

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:09

直接把原憑證沖銷了，然后重做正確的憑證分錄嗎？如果是這樣的話我17年年報需要重新更正申報嗎？

江老師 解答

2018-08-14 18:09

不用更正申報了，這個是影響18年申報收入的數據

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:10

哦哦

????Lydia???? 追問

2018-08-14 18:10

那我直接把原憑證沖銷了，然后重做正確的憑證分錄就可以了，對嗎？

江老師 解答

2018-08-14 18:10

有不明白的問題再咨詢