鈺翎 追問

2018-08-12 09:41

我們做賬每月都計提附加稅

鈺翎 追問

2018-08-12 09:41

是計提的原因嗎

鈺翎 追問

2018-08-12 09:44

還有就是，匯算清繳企業所得稅是，是不是我把全面的利潤總額加上增加的減去免稅的然后去掉我四個季度預交的剩下的乘25%就是補交的

袁老師 解答

2018-08-12 10:57

不是，計提的金額是在貸方的了；是的，就是這樣補交的了

鈺翎 追問

2018-08-12 18:04

但是，我沒有預交的稅，也沒有留底的，

鈺翎 追問

2018-08-12 18:05

在6月份一個進項稅額轉出

袁老師 解答

2018-08-13 07:50

那這個應該是在貸方的了

鈺翎 追問

2018-08-13 09:07

怎么寫分錄呀

鈺翎 追問

2018-08-13 09:08

我是借  進項稅額轉出    貸  銀存

鈺翎 追問

2018-08-13 09:09

然后又結轉的，借利潤分配  未分配利潤   貸進項稅轉出

袁老師 解答

2018-08-13 10:00

是的，你的分錄是正確的了