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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-10 16:44

視同銷售不是讓你做銷售,只是要你按銷售價,確認銷項稅

/yy許愿 追問

2018-08-10 16:49

那這個不需要做進項轉嗎?這個銷項稅和進項稅該怎么寫分錄呢

辜老師 解答

2018-08-10 16:52

這個只有視同銷售時的銷項稅,不會產生進項稅,借:在建工程  60.4  貸:原材料   50  應交稅費—應交增值稅—銷項稅 10.4(80*16%)
借:在建工程  96  貸:庫存商品    80  應交稅費—應交增值稅—銷項稅 16(100*16%)

/yy許愿 追問

2018-08-10 16:54

哪種情況是不計銷項稅,要計進項稅轉出呢

辜老師 解答

2018-08-10 16:56

那是進項稅不能抵扣的情況,就要進項稅轉出

/yy許愿 追問

2018-08-10 17:00

比如說東西丟失了那種,是要轉出進項稅吧,自己公司用的,就要確認銷項稅,這樣理解對嗎?

辜老師 解答

2018-08-10 17:00

是的,可以這樣理解

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相關問題討論
低于成本價銷售出去嗎 是的話不用
2019-07-18 15:10:00
視同銷售不是讓你做銷售,只是要你按銷售價,確認銷項稅
2018-08-10 16:44:59
你好,1是對的,2按售價
2018-01-08 21:08:23
不是進轉出,你這屬于贈送,是視同銷售處理。
2019-06-12 11:20:51
同學,你好!進項稅額轉出,是表示這部分稅額不能退稅了,不能退稅的部分要轉入成本
2022-02-27 20:42:20
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