行動上的chen chen 蟲? 追問

2018-08-09 16:01

已經把錢轉給對方了，還給我們開張票過來，我怎么用，

瑜老師 解答

2018-08-09 16:02

可以將之前的沖掉 在按發票上的做賬

行動上的chen chen 蟲? 追問

2018-08-09 16:03

開票項目寫的服務費。。我拿著票，工資錢已經轉了，我拿著票怎么做賬務處理

瑜老師 解答

2018-08-09 16:07

之前的分錄是怎么做的呢？

行動上的chen chen 蟲? 追問

2018-08-09 16:21

每月按時計提的工資，我們是先發工資，再分配進費用，應付職工薪酬，貸銀行存款，貸其他應付款（副經理）。。。分配進費用，借管理費用工資，貸應付職工薪酬。。。轉派遣工工資的時候，就借其他應付款（副經理），貸銀行存款

瑜老師 解答

2018-08-09 16:24

也就是你們發工資勞務這部分 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 
實際發放借 其他應付款 貸 銀存  
是嗎？

行動上的chen chen 蟲? 追問

2018-08-09 16:30

借、管理費用-工資，貸銀行存款，貸其他應付款（副經理）掛賬 
 
 
半年時間清算，就借：其他應付款（副經理）貸銀行存款

瑜老師 解答

2018-08-09 16:34

這樣的話 你把發票直接附在這分錄后面吧

行動上的chen chen 蟲? 追問

2018-08-09 16:47

噢，這樣就可以了哈～寫的服務費噢 
可以不

瑜老師 解答

2018-08-09 16:55

可以的，將發票入憑證后面