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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師

2018-08-09 10:05

您好!你可以做以下分錄:借:現金    貸:其他應付款-法人              借:管理費用-工資    貸:應付職工薪酬 -工資              借:應付職工薪酬-工資     貸:現金

俞微 追問

2018-08-09 10:06

公賬里沒有流水

俞微 追問

2018-08-09 10:07

資產負債表里總資產不能為零

程小峰老師 解答

2018-08-09 10:08

您好!沒有讓你做銀行存款,而是走現金,你只能這樣處理,你們公司沒有發生任何的費用嗎?

俞微 追問

2018-08-09 10:12

我們是7月中旬稅務備案才弄好,費用也走的私賬,沒有票

程小峰老師 解答

2018-08-09 10:13

您好!有沒有工資呢?

俞微 追問

2018-08-09 10:13

工資有3個人工資

程小峰老師 解答

2018-08-09 10:14

是啊,你就可以,以向老板借錢入公司,來發這工資。

俞微 追問

2018-08-09 10:15

嗯,好的

程小峰老師 解答

2018-08-09 10:17

好的,祝生活愉快,請幫我好評,謝謝啦!

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