奔奔 追問(wèn)

2018-08-08 16:32

就這一筆分錄就解決了是嗎？

鄒老師 解答

2018-08-08 16:34

你好，需要把之前多計(jì)提的沖銷 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅   貸；以前年度損益調(diào)整

奔奔 追問(wèn)

2018-08-08 16:35

是退的去年的稅款

鄒老師 解答

2018-08-08 16:38

你好 
借；銀行存款   貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸；以前年度損益調(diào)整 
做這個(gè)分錄就是了

奔奔 追問(wèn)

2018-08-08 16:41

以前年度損益調(diào)整是不是取消了？軟件里面怎么沒(méi)有了呢？

鄒老師 解答

2018-08-08 16:45

你好，沒(méi)有取消的，你需要把這個(gè)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

奔奔 追問(wèn)

2018-08-08 16:47

月末結(jié)轉(zhuǎn)呢？還是年末？

鄒老師 解答

2018-08-08 16:49

你好，需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的