清梅財管加油 追問

2018-08-08 16:11

老師你好正數發(fā)票金額是1412.42，負數發(fā)票金額是1299.32，應該填入113.1這樣嗎？

鄒老師 解答

2018-08-08 16:14

你好，是的，是這樣填寫

清梅財管加油 追問

2018-08-08 16:21

老師你好，如圖里的銷售金額應該填入706.91稅額應該是113.09，這兩個數據是在稅控盤里的數據，填入這個才對，以前面那個相減和稅盤差0.01，怕到時候稅盤反寫不了

鄒老師 解答

2018-08-08 16:23

你好，你需要把稅額調整到113.1才是的

清梅財管加油 追問

2018-08-08 16:25

老師你好如圖，不好意思是我輸入有錯應該是1412.41的銷項稅額，這樣113.09就對了吧！

鄒老師 解答

2018-08-08 16:29

你好，是的，根據你提供的數據是這樣填寫

清梅財管加油 追問

2018-08-08 16:33

老師，稅額保留后兩位四舍五入了，(o^^o)，你看圖片

鄒老師 解答

2018-08-08 16:35

你好，你可以把稅額修改到與你開票系統一致的

清梅財管加油 追問

2018-08-08 16:55

稅額那里可以修改嗎？

鄒老師 解答

2018-08-08 16:57

你好，是的，是可以手動修改的

清梅財管加油 追問

2018-08-08 17:00

我忘記了是可以修改的，已經申報了……怎么辦啊？

鄒老師 解答

2018-08-08 17:00

你好，你需要去稅局做更正申報才是的

清梅財管加油 追問

2018-08-08 17:06

已經在網上作廢重新申報了

鄒老師 解答

2018-08-08 17:07

你好，可以作廢，然后做申報的