swlnuaa 追問

2018-08-08 14:02

分不清楚的，都是混在一起的

老劉 解答

2018-08-08 14:04

那就那樣處理吧！我覺的你們公司不大(因為代理記賬)稅務局不會關注。你以后正規處理吧

swlnuaa 追問

2018-08-08 14:05

那怎么處理？

swlnuaa 追問

2018-08-08 14:05

是直接都結轉到主營業務成本嗎？工程施工還有以前年度的折舊費也沒有結轉

老劉 解答

2018-08-08 14:06

從工程施工里轉到主營業務成本

swlnuaa 追問

2018-08-08 14:18

那涉及到以前年度的也這樣做嗎？

老劉 解答

2018-08-08 14:20

如果涉及以前年度，金額比較大，你需要調正以前利潤

swlnuaa 追問

2018-08-08 14:22

16年有一萬多，17年有三萬多

swlnuaa 追問

2018-08-08 14:22

老師，分錄怎么做？

老劉 解答

2018-08-08 14:24

借：未分配利潤 
貸：工程施工

swlnuaa 追問

2018-08-08 14:25

謝謝老師?(?????)?

老劉 解答

2018-08-08 14:28

感謝您對公司支持