用的金算盤軟件，17年9月為一般納稅人，到18年7月一真沒有收入，只有費(fèi)用，還有進(jìn)項(xiàng)稅。 一、往期有費(fèi)用做了憑證，復(fù)核且過(guò)帳了，但當(dāng)月漏了損益結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致負(fù)債表和利潤(rùn)表不一致。 1、17年11月有筆費(fèi)用52000元記帳復(fù)核過(guò)帳了，但當(dāng)月漏做損益結(jié)轉(zhuǎn)（當(dāng)時(shí)手工做了一張相當(dāng)于沒結(jié)轉(zhuǎn)），跨年度如何做帳處理？ 2、18年4月有筆費(fèi)用4600元記帳復(fù)核過(guò)帳了但當(dāng)月漏做損益結(jié)轉(zhuǎn)（當(dāng)時(shí)手工做了一張相當(dāng)于沒結(jié)轉(zhuǎn)），跨季度如何做帳處理？ 3、17年8月收到幾張專票，但9月才是一般納稅人，無(wú)法認(rèn)證抵扣，但當(dāng)時(shí)做帳做了進(jìn)項(xiàng)稅，共 有600元進(jìn)項(xiàng)稅，17年8月的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理轉(zhuǎn)為費(fèi)用？

神奇小飛俠

于2018-08-07 13:34 發(fā)布 ??784次瀏覽

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