有三家公司，內賬是分開做的，但是現金和銀行卡是一起使用的，如果三家公司同時出數，有一家公司沒現金或銀行卡沒錢，就會向其他兩間公司借，就有個其他應收款和其它應付款，現在都還沒還數。現在要求做獨立核算之外還要做一盤總的（就是三家公司做在一起的數），總監說如果平時分公司現金和銀行不夠的時候不用向其他公司借錢，負多少就多少，總帳的現金和銀行對上就行，那么問來了，那我之前三家分店掛的往來還沒還，要不要做之前的相反分錄，取消之前掛的往來科目？還是現金還回來，還是不理它讓它掛著，現在又做總帳，從6月做，錄入了三家的期末數到總帳的期初數，那之前的往來我怎么錄？我這個總帳的其他應收應付到底開多少個明科目

樸老師

職稱：會計師

2018-08-06 23:05

就是一共3家公司，A公司，B公司，C公司，那我重新建的總帳是以d公司嗎？還是直接以A公司建帳，因為之前3家公司都有往來，我總帳是全部公司的往來都要開科目，還是以A公司開帳單位，相對其他B公司和C公司開往來科目？

樸老師解答

2018-08-07 11:39

你好，你這個需要分別找出哪一筆是哪一家的，建議以后不要一塊用卡和錢，要分開

來自星星的你追問

2018-08-07 12:48

分清就可以了嗎？需要沖掉嗎？還是讓它掛著

樸老師解答

2018-08-07 14:06

三家分店的要還清，不要沖銷

精選問題

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