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何老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-06 09:49

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目在月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

左岸 追問(wèn)

2018-08-06 10:06

老師  還得請(qǐng)教  未交增值稅  這個(gè)月沒(méi)有稅額啊

何老師 解答

2018-08-06 10:07

沒(méi)關(guān)系，未交增值稅的貸方余額，是你本月需要繳納的稅款 
如果是借方余額，代表的是本月的留底稅額

左岸 追問(wèn)

2018-08-06 10:12

哦  那我進(jìn)項(xiàng)稅額里面還有余額呢 
老師

何老師 解答

2018-08-06 10:14

你可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的科目中全部明細(xì)科目余額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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填寫在個(gè)人消費(fèi)那欄里
2019-10-15 17:53:44
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目在月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2018-08-06 09:49:35
一、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是： 借：管理費(fèi)用——招待費(fèi)（或銷售費(fèi)用——招待費(fèi)等科目） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 二、期末需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅，分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2021-01-04 10:25:05
你好，是的，都要做轉(zhuǎn)出的
2020-04-20 07:20:09
你好，是的 招待費(fèi)不能抵扣要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 福利費(fèi) 免稅項(xiàng)目都不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2020-03-03 08:49:12
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