Eva 追問

2018-08-03 15:59

你好，就是有5000元收入(含稅 
)，費用5000，增值稅143.63，因屬于減免稅，所以入賬把143.63入營業外收入，請問這些數據如何填寫

鄒老師 解答

2018-08-03 15:59

你好，那應當收入按 4854.37填寫，成本0，利潤總額0填寫

Eva 追問

2018-08-03 16:02

有5000元費用，成本填0嗎？

鄒老師 解答

2018-08-03 16:02

你好，成本=主營業務成本+其他業務成本，不包括期間費用 
期間費用在利潤總額體現的

Eva 追問

2018-08-03 16:05

是季度申報表，期間費用表是不用填報的吧？

鄒老師 解答

2018-08-03 16:05

你好，沒有期間費用單獨填報，期間費用金額體現在利潤總額欄次，而不是營業成本欄次

Eva 追問

2018-08-03 16:12

這樣填寫申報表對嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 16:12

你好，根據你提供數據只能是這樣填寫 
但是這個有個問題，就是有收入，沒有成本，沒有做到成本與收入匹配

Eva 追問

2018-08-03 16:20

不過沒有對應的成本是否不合適？

Eva 追問

2018-08-03 16:20

如果下個季度沒有收入，只有期間費用，季度申報表的利潤是如何填寫

鄒老師 解答

2018-08-03 16:22

你好，是不合適的 
收入0，成本0，利潤總額就是期間費用金額的負數金額