方亮老師 解答

2018-08-03 14:15

9月份。是的。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！

價值觀 追問

2018-08-03 14:16

老師，發票是0.52，10月申報第三季度的增值稅時自動生成0.51。10月才知道誤差0.01，那10月補登納稅調整分錄，要補到9月對吧

價值觀 追問

2018-08-03 14:17

可以直接補到對應那種發票里嗎?借庫存現金貸主營業務收入，營業外收入 應交稅費 嗎。

方亮老師 解答

2018-08-03 14:18

抱歉，老師上面寫的有誤， 如果是10月份申報時發現的，應該在10月份入賬。

價值觀 追問

2018-08-03 14:25

老師，誤差分錄做到10月，那確認稅收優惠是做到10月還是9月

方亮老師 解答

2018-08-03 14:26

在9月末入賬。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！