初心 追問

2018-08-03 12:46

沒有

初心 追問

2018-08-03 12:46

這種情況怎么辦呢

鄒老師 解答

2018-08-03 12:47

你好，那就需要去檢查是不是報表數據編制錯誤了

初心 追問

2018-08-03 12:48

科目余額表未分配利潤有期初

初心 追問

2018-08-03 12:48

可資產負債表上沒有

初心 追問

2018-08-03 12:49

要補分錄還是？

鄒老師 解答

2018-08-03 12:49

你好，是期初未分配利潤沒有錄入資產負債表造成的這個差額嗎

初心 追問

2018-08-03 12:50

可能是

初心 追問

2018-08-03 12:51

利潤表最后凈利潤本年累計要加上這個期初余額嗎？

鄒老師 解答

2018-08-03 12:53

未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 
你好，資產負債表與利潤表是需要符合這個關系

初心 追問

2018-08-03 12:54

那我這個怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-08-03 12:55

你好，如果是期初數遺漏了，就需要重新建賬，錄入正確期初數才是的