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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-03 10:33

你好,就是你之前銷售貨物的成本,而不是售價

無語 追問

2018-08-03 10:38

可是我看到原來會計做賬的不是那個數(shù)字,而是售價的八個點,這個可以嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 10:43

你好,不可以的,成本是多少就是多少,而不是收入的某一個比例的

無語 追問

2018-08-03 10:48

可是我發(fā)現(xiàn)有一個貨成本比銷售價還多幾毛錢呢,這個也可以按成本做銷售退回嗎

鄒老師 解答

2018-08-03 10:56

你好,一般成本是不會超過收入的  
是不是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)出錯了

無語 追問

2018-08-03 10:59

不是的,可能是購進(jìn)這個水暖管件的時候,開的發(fā)票高

鄒老師 解答

2018-08-03 11:09

你好,購進(jìn)單價開錯了?

無語 追問

2018-08-03 11:13

我也不知道,原來的財務(wù)聯(lián)系不上,銷售退回結(jié)轉(zhuǎn)成本不知道怎么做,只能看以前做的憑證,可是還不明白咋回事

無語 追問

2018-08-03 11:17

是不是按照這個貨物的出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)出來

鄒老師 解答

2018-08-03 11:27

你好,是按之前你銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額做沖銷的

無語 追問

2018-08-03 11:34

我們都是按照期初庫存加本期入庫減去期末庫存這樣月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的

鄒老師 解答

2018-08-03 11:39

你好,這樣就可能會導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,特別是對單個產(chǎn)品成本

無語 追問

2018-08-03 11:47

其中還有一張發(fā)票是對方不要專票,開紅票沖回,然后又開了普票,這個怎么辦

鄒老師 解答

2018-08-03 11:52

你好,做收入負(fù)數(shù)分錄,沖銷成本 
然后做銷售分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

無語 追問

2018-08-03 11:56

謝謝老師,還要麻煩你一下,沒事,下午告訴我就行,不能影響您中午休息。有張普票退回了,也做了銷項負(fù)數(shù),實際是客戶已經(jīng)把貨賣了,他們不要發(fā)票,這個該怎么辦

鄒老師 解答

2018-08-03 12:06

你好,做銷項負(fù)數(shù),然后做無票收入處理

無語 追問

2018-08-03 14:26

這個一共十一萬多呢,做無票收入是不是不合適?稅務(wù)局會不會因此發(fā)出預(yù)警,畢竟三張發(fā)票都是一樣的東西

鄒老師 解答

2018-08-03 14:28

你好,發(fā)票退回只能是沖銷,然后根據(jù)實際銷售情況做無票收入 
無票收入是沒有問題的

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