小雪 追問

2018-08-02 14:32

老師，我現(xiàn)在這個公司在注銷，管理員，叫我憑證，明細(xì)賬都拿過去查

QQ老師 解答

2018-08-02 14:35

你好！你存在虛開增值專用發(fā)票和虛假交易，要補交增值稅的

小雪 追問

2018-08-02 14:38

現(xiàn)在注銷公司，明細(xì)賬，憑證一張一張都要看過的，我的小規(guī)模公司，去年2017.3月到2018年3月都是核定所得稅，2018.4月到6月查賬，發(fā)票237000元成本票在5月份開出來的，那個月收入25萬我已經(jīng)做了收入，交了增值稅

QQ老師 解答

2018-08-02 14:41

你好！發(fā)票是核定征收還是查賬征收的時候？

小雪 追問

2018-08-02 14:45

老師剛好在2018年5月份開來的

QQ老師 解答

2018-08-02 14:48

你好！影響你們的所得稅啊

小雪 追問

2018-08-02 14:59

是的，開發(fā)票不是真實業(yè)務(wù)，真實發(fā)生無形資產(chǎn)財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費，是公司給一些個體戶裝修店面廣告牌，然后賣給另外一一個公司，人家用個人名義往我公司匯款25萬，我做了收入，可沒有成本票，開了一張食品發(fā)票回來，發(fā)票金額往開發(fā)票單位轉(zhuǎn)了一下，開了一張成本票

QQ老師 解答

2018-08-02 15:02

你好！有逃稅嫌疑，可能要補交所得稅

小雪 追問

2018-08-02 15:05

老師，公司小規(guī)模，小型微利企業(yè)，減半征收，我要補交多少所得稅

小雪 追問

2018-08-02 15:11

其實那些店面裝修店面錢，是老板個人出資，對方公司轉(zhuǎn)讓合同蓋章我公司章，錢要匯到公司上面，叫對方匯到私人上面就是不同意，交他們私人對私人，對方不同意，匯了對公，我就做了收入，沒成本票

QQ老師 解答

2018-08-02 15:22

你好！按減半征收稅率補交，但是還會有滯納金

小雪 追問

2018-08-02 15:51

老師，我是季報所得稅，增值稅都是季報

QQ老師 解答

2018-08-02 16:02

你好！現(xiàn)在8月了5月影響二季度所得稅了

小雪 追問

2018-08-02 16:05

老師，有沒其他辦法少交點，

QQ老師 解答

2018-08-02 16:08

你好！那就需要做稅務(wù)局的工作了，和你們稅管員好好溝通一下

小雪 追問

2018-08-02 16:20

是的，最好是我把帳做的好過關(guān)點，免得也不好說話，就是這個成本發(fā)票，我的怕過關(guān)

QQ老師 解答

2018-08-02 16:23

你好！已經(jīng)做賬申報了，你也沒法修改啊，

小雪 追問

2018-08-02 16:33

老師，我就不改了，沖紅也不沖了，看看稅局，看他判定，最好是罰款，都改西該弄不好

QQ老師 解答

2018-08-02 16:39

你好！那只能看看他是怎么定性了

小雪 追問

2018-08-02 16:44

就是經(jīng)營項目沒有，才這么麻煩，不沖紅，會不會問提很大呀，就想?yún)⒖祭蠋熃?jīng)驗，想個辦法

QQ老師 解答

2018-08-02 16:46

你好！沖紅也來不及了，因為這發(fā)票和你們單位營業(yè)范圍一點關(guān)系也沒有，賬面還有庫存嗎？

小雪 追問

2018-08-02 16:49

老師，做收入庫存全部清理了，發(fā)票全部代開，自己沒有金稅盤，也不領(lǐng)過發(fā)票

QQ老師 解答

2018-08-02 16:54

我是說你這成本票不是食品嗎？購入怎么做的賬？你有沒有開銷項庫存怎么平的帳？

小雪 追問

2018-08-02 16:54

25萬做收入，不開發(fā)票，人家要發(fā)票，我都到稅局代開的

QQ老師 解答

2018-08-02 16:56

我是說你的成本票怎么做的賬？