65sdibenxa 追問

2018-08-01 14:52

對的 
我要怎么平衡？

QQ老師 解答

2018-08-01 14:55

你好！把所有余額都錄入萬看看，你的科目余額表是平衡的嗎？

65sdibenxa 追問

2018-08-01 14:57

老師 我其他的都沒填 
剛辦的一分錢都沒有

QQ老師 解答

2018-08-01 15:01

你固定資產在借方貸方是什么？

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:03

老師  麻煩你看一下

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:19

老師 在忙？

QQ老師 解答

2018-08-01 15:19

你好！就這兩個數碼？固定資產年初數為什么沒有填?

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:22

老師 我算7月份啟用的賬套

QQ老師 解答

2018-08-01 15:23

那你其他應付款為什么填寫到年初數了？

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:25

老師  具體怎么操作呢？

QQ老師 解答

2018-08-01 15:26

你好！兩編數據要填寫一致的，如過固定資產不填寫年初數 其他應付款也不可以填寫年出數

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:30

老師 其他應付款我填的是貸方他自己變到年初的

QQ老師 解答

2018-08-01 15:34

你好！放到期初貸方里面

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:39

老師 那接來下我就是做前面幾個月的支出的分錄就可以了把，然后報稅對嗎

QQ老師 解答

2018-08-01 15:40

你好！是的，先保證平衡就可以做賬了

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:47

老師 那像我這個期初數據應付款是法人的那我要做一筆分錄借現金貸其他應付款法人這樣子對嗎

65sdibenxa 追問

2018-08-01 15:47

老師 那像我這個期初數據應付款是法人的那我要做一筆分錄借現金貸其他應付款法人這樣子對嗎

QQ老師 解答

2018-08-01 15:49

你好！是的，可以這樣處理，也可以在當月做憑證