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老師好，問一下一般納稅人公司，這個月，實際銷售金額36769.41，已認證稅額是23593.81，銷項稅是2206.16，不用繳納增值稅，對嗎？ 印花稅和堤圍防護費是不是要先計提？ 印花稅=實際銷售金額*0.03%=36769.41*0.03%=11.03 堤圍防護費=實際銷售金額*0.081%=36769.41*0.03%=29.78 分錄： 借：稅金及附加 40.81 貸：應交稅費-應交印花稅 11.03 應交稅費-應交堤圍防護費 29.78 老師對嗎?
Sunny
于2018-07-31 14:48 發布 ??1106次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-07-31 14:49
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2018-07-31 14:53
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