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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-07-30 15:12

您好！你要去銀行或者社保局打明細賬才能確定。

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-07-30 15:22

分錄怎么做

宋生老師 解答

2018-07-30 15:30

你好！繳納社保費的會計分錄的做法： 
 
一、企業分配工資 
 
1.借：××費用（管理/銷售等） 
 
2.貸：應付職工薪酬——工資 
 
二、計提社保（企業部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
三、次月發放工資時 
 
1.借：應付職工薪酬——工資 
 
2.貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 
 
3.應交稅費——應交個人所得稅 
 
4.庫存現金／銀行存款 
 
四、上交杜保 
 
1.借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 
 
2.貸：庫存現金/銀行存款 
 
五、上交個人所得稅 
 
1.借：應交稅費——應交個人所得稅 
 
2.貸：銀行存款

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相關問題討論
您好！你要去銀行或者社保局打明細賬才能確定。
2018-07-30 15:12:57
您好！這樣的，建議加到離職補償里面一起計入個人所得 借管理費用-離職補償 貸應付職工薪酬-離職補償金
2017-03-28 10:14:49
同學你好！先計提這個人的工資? 就是社保費部分 然后? ? ?用其他應收款核算? ?支付他的社保費? ?最后 借：應付職工薪酬 ? ? 貸：其他應收款 平掉的
2021-08-23 17:30:28
您好！ 收到穩崗補貼 借 銀行存款 貸 營業外收入 若需要發放給職工 借 銀行存款 貸 其他應付款
2020-06-19 15:08:20
原來有三萬餐費要付對方，應該是有掛30000的其他應付款吧，對方欠你們的錢如果已掛在其他應收款了，那現在做： 借：其他應付款 30000，貸：其他應收款3818 銀行存款 26182 若沒有掛其他應收款，而是已計入費用，則現在貸方應改為：管理費用-水電費 200、-社保 2466，其他應收款 1152
2019-10-18 14:04:48
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