1040975061 追問

2018-07-25 11:32

那補助要不要合并到工資里交個稅呢

鄒老師 解答

2018-07-25 11:33

你好，不需要的，誤餐補助是免征個人所得稅的

1040975061 追問

2018-07-25 11:36

那有兩個員工不是本單位的人，老總也要給他們這個誤餐補助，怎么做呢

1040975061 追問

2018-07-25 11:36

那有兩個員工不是本單位的人，老總也要給他們這個誤餐補助，怎么做呢

鄒老師 解答

2018-07-25 11:37

你好  借；管理費用等科目   貸；銀行存款等科目

1040975061 追問

2018-07-25 11:39

可以計入管理費用-差旅費嗎

鄒老師 解答

2018-07-25 11:41

你好，可以的，可以計入差旅費明細核算

1040975061 追問

2018-07-25 11:43

這2個人不屬于我們的員工，只是為了我們的項目在做事，工資也不是我們發，可以嗎

鄒老師 解答

2018-07-25 11:44

你好，公司據實負擔，是可以入賬計入費用核算的

1040975061 追問

2018-07-26 10:06

老師，我們都是當月10號匯總好上個月的差旅費，然后統一發放。這樣的話，比如我7月底需要通過8月匯總好的差旅費數據做一個計提嗎？

鄒老師 解答

2018-07-26 10:07

你好，不需要計提，直接按發生金額入賬就是了

1040975061 追問

2018-07-26 10:08

那8月的時候你直接摘要支付7月差旅費，借管理費用-差旅費  貸銀行存款等  這樣嗎

鄒老師 解答

2018-07-26 10:09

你好，是的，這個不需要計提，只需要做支付分錄就可以了

1040975061 追問

2018-07-26 10:12

我只是覺得是7月發生的的費用，到時候8月10號支付的時候計入了8月的費用有點奇怪，不符合全責發生制，這樣不要緊嗎老師

鄒老師 解答

2018-07-26 10:13

你好，那當時7月份的時候是職工墊付了？

1040975061 追問

2018-07-26 10:14

是的，有部分是墊付的，有部分要沖借備用金的

鄒老師 解答

2018-07-26 10:17

你好，那你7月份可以這樣做分錄 
借；管理費用   貸；其他應付款   其他應收款

1040975061 追問

2018-07-26 10:18

那摘要就是計提本月應付差旅費嗎

鄒老師 解答

2018-07-26 10:19

你好，可以就是報銷差旅費

1040975061 追問

2018-07-26 15:17

老師，差旅費中有些過路費是沖銷ETC 的，這樣，我在7月末的時候借管理費用-差旅費  貸 其他應付款-差旅費  貸預付賬款-ETC 這樣可以嗎？然后8月實際發放的時候借:其他應付款-差旅費 貸 其他應收款-張三 
其他應收款-李四  庫存現金等  這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-07-26 15:18

你好，之前張三，李四已經有向公司借支差旅費？

1040975061 追問

2018-07-26 15:22

是的

鄒老師 解答

2018-07-26 15:22

你好，那是可以這樣處理的