期中建賬，非損益類的(僅僅)科目累計金額，一個是用最后一期科目余額表本期發生額錄入，一個是科目余額表本年累計數錄入，新建好賬套，發現出來的科目余額表有2種，期末余額一樣，本年累計數不一樣，如何期末余額轉到新建的期初余額一致，但本年累計有區別以后對財務報表有影響嗎

答： 圖上

新建帳套 設置起初數時就把上個月科目余額表中 期末余額填入期初余額，把本年累計數填入期初設置本年累計數就可以嗎 上期科目余額表的期初余額填在哪里

答： 可以的，這個不用填

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師好，小企業會計準則，剛接手從代賬公司拿回來的賬，代賬有幾年了，最近一期的科目余額表中轉出未交增值稅有2個不同的數，一個用二級明細，一個用三級明細，該如何合并轉出未交增值稅？另外科目余額表中有期初余額，本期發生額，本年累計發生額，期末余額，這四個都有借貸方。那我怎么錄入？期末余額錄入新建的期初余額，那本年累計借貸方錄入什么金額？

答： 那就是他之前的賬務處理科目設置有問題，轉出未交增值稅是一個二級明細科目，不是三級明細科目。你在建賬的時候，你直接把這個二級和三級的金額相加來作為你的期初數據。