HonEy 追問

2018-07-24 09:41

好像是的，之前代賬會(huì)計(jì)做的，我現(xiàn)在沒有報(bào)表上應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目一直就掛著99600

鄒老師 解答

2018-07-24 09:42

你好，那補(bǔ)做 發(fā)放分錄就是了

HonEy 追問

2018-07-24 09:47

好的，老師，我看了之前那個(gè)代賬會(huì)計(jì)做的手工帳總分類賬本上面沒有銀行存款這個(gè)科目，但是在記賬憑證上面卻又銀行存款這個(gè)科目，這個(gè)我要怎么辦啊？

鄒老師 解答

2018-07-24 10:03

你好，是不是之前總分類賬遺漏了

HonEy 追問

2018-07-24 10:07

老師，沒有漏記，我仔細(xì)看了一下，之前會(huì)計(jì)那個(gè)總分類賬和明細(xì)賬本上的庫存現(xiàn)金上面有記賬憑證中銀行存款所發(fā)生的金額

鄒老師 解答

2018-07-24 10:08

你好，現(xiàn)金，銀行是需要分別登記的，而不是把銀行存款登記在現(xiàn)金總賬上面的

HonEy 追問

2018-07-24 10:09

就是的啊，老師，分別登記這個(gè)我知道，之前那個(gè)會(huì)計(jì)這樣登記的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦??？

鄒老師 解答

2018-07-24 10:10

你好，你需要把現(xiàn)金賬簿做重新登記 
把現(xiàn)金，銀行存款分別登記

HonEy 追問

2018-07-24 10:15

但是，老師，之前那個(gè)銀行流水回單，也有好多沒有做賬，還有就是我看了一下，那個(gè)去年的賬目有的亂，老師，不是說不能輕易去動(dòng)之前會(huì)計(jì)做的賬目嘛，畢竟之前的賬目不需要我去承擔(dān)責(zé)任啊,要是我去改了弄了，萬一真的稅務(wù)局來查這也不好解釋是誰的責(zé)任了吧？

鄒老師 解答

2018-07-24 10:23

你好，你發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了需要做更正的 
之前的人走了也無法追究之前財(cái)務(wù)人員責(zé)任的

HonEy 追問

2018-07-24 10:24

好的，明白了，謝謝老師指教

鄒老師 解答

2018-07-24 10:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝