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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-07-23 12:35

你好,意思是你異地有工程項目預繳了增值稅,對應交了附加稅嗎?

魔女の條件 追問

2018-07-23 12:38

是的

方老師 解答

2018-07-23 12:39

附加稅按項目所在地的適用稅率交納,不存在清算。 
回機構所在地繳納時按項目所在地的稅率補差額就可以。

魔女の條件 追問

2018-07-23 12:40

那我怎么在電子表格里弄整個一年的交的情況呀 拉通算 

方老師 解答

2018-07-23 12:51

可以做個明細表。 
項目  增值稅 附加稅  預交增值稅  預交附加稅  機構地增值稅 機構地附加稅 
然后可以在備注繳納時間。

魔女の條件 追問

2018-07-23 13:08

好的 謝謝老師哈 還是好難啊 因為之前會計做賬都沒分項目 我現在分好難

方老師 解答

2018-07-23 14:17

嗯,要分項目,要不后面稅費都算不清要繳多少了。

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相關問題討論
你好,意思是你異地有工程項目預繳了增值稅,對應交了附加稅嗎?
2018-07-23 12:35:40
同學你好 預繳之后在本地抵減就行了
2021-01-15 09:55:46
您好!可以的。
2017-04-06 13:53:59
你好!不用。不用補繳。另外,本市區不用預繳
2021-10-14 09:14:56
不需要補交。只要你在當地稅務局不繳納增值稅,附加稅也不用填。
2018-05-11 08:36:25
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