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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-07-23 09:59

補繳的5萬元,已經包含在你計算我國實際應繳納的企業所得稅的里面了,不用再進去的

葉曉 追問

2018-07-23 10:11

哦,是的,謝謝老師

辜老師 解答

2018-07-25 16:47

客氣客氣,幫到你就好

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同學,其實這種情況挺常見的,主要和"算錢的時間差"有關。舉個例子你就明白啦,比如你開奶茶店,每個季度按預估賺30萬預繳稅款(總共預繳了120萬)。但年底一盤賬,發現實際只賺了80萬(比如雙11沒人喝奶茶虧了)。這時候全年該交的稅可能只有90萬,但你已經交了120萬,自然就多出來30萬了
2025-03-11 16:27:29
你好,學員,是的,納稅調整
2022-03-21 23:14:20
你好,同學,所得稅已經查補,如果你坐在當年影響當期損益就調整,滯納金是需要調整!
2022-03-21 23:27:26
你好 實際繳納企業所得稅是您自己寫的 還是系統自帶的?
2021-07-05 16:25:45
你好 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-07-03 16:52:06
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