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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-07-23 09:18

本月實際收到紅字發票時,需要將上個月確認的分錄予以紅沖。

2.20 追問

2018-07-23 10:01

是紅沖上月那筆憑證么?收到正確發票再入憑證么?

2.20 追問

2018-07-23 10:03

那我還要不要做進項轉出啊

張艷老師 解答

2018-07-23 10:03

是的,您的理解是正確的。

2.20 追問

2018-07-23 10:17

也要做進項轉出嗎

張艷老師 解答

2018-07-23 10:21

不用做進項稅額轉出了,直接按取得的紅字發票做紅沖分錄就可以了。

2.20 追問

2018-07-23 10:46

那我上個月抵扣多的那部分呢?

2.20 追問

2018-07-23 10:47

上個月開的17,今個月開的16

張艷老師 解答

2018-07-23 10:59

上個月17%的紅字發票,您可以填入附表二第20行,然后將取得16%的發票正確填入申報表就可以了。

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相關問題討論
本月實際收到紅字發票時,需要將上個月確認的分錄予以紅沖。
2018-07-23 09:18:06
借銀行貸應付賬款,借庫存商品 負數 進項稅額 負數,貸應付賬款 負數,
2020-03-20 15:34:45
您好,發票來了,借;應付賬款,貸;應付賬款。或者借:原材料,貸;原材料。
2017-11-23 22:09:25
你好,發票到了,沖如果沒有到的話,繼續單鍋順序有錯誤沒有影響的,除非你結轉了成本會出現負數余額。
2020-05-20 14:35:54
你好,稍等,我看一下回復你。
2023-05-08 17:28:40
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