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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-19 14:21

您這里說的刷卡單是指的客戶用的是銀行卡刷的押金嗎?您如果不能通過POS機退還押金的話,是需要去銀行提取備用金的。

小蘭子 追問

2018-07-19 14:26

是的,就類似套現(xiàn),用pos交押金退的是時候又要求退現(xiàn)金,現(xiàn)金不夠退了出納又給補足了差額,那這個補得在其他應(yīng)收款-備用金科目不就越掛越多,這個要怎么要沖平?

張艷老師 解答

2018-07-19 14:29

我不明白為什么使用了其他應(yīng)收款科目呢?去銀行提現(xiàn)應(yīng)該使用庫存現(xiàn)金科目的

小蘭子 追問

2018-07-19 14:34

老師我是這樣賬務(wù)處理的,前臺借備用金的時候: 
借:其他應(yīng)收款—前臺備用金  2000 
      貸:庫存現(xiàn)金   2000 
然后每次出現(xiàn)備用不夠退時,都掛在了其他應(yīng)收款—前臺備用金,就導(dǎo)致了其他應(yīng)收款一直有掛賬!

張艷老師 解答

2018-07-19 14:36

前臺使用備用金不適用其他應(yīng)收款--備用金的,前臺也不是報銷費用。

小蘭子 追問

2018-07-19 14:39

那我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?

張艷老師 解答

2018-07-19 14:40

將之前的分錄給紅沖掉。

小蘭子 追問

2018-07-19 14:43

那前臺備用金要怎么做賬

張艷老師 解答

2018-07-19 14:45

可以單獨設(shè)立一個備查賬薄進行登記。

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相關(guān)問題討論
您這里說的刷卡單是指的客戶用的是銀行卡刷的押金嗎?您如果不能通過POS機退還押金的話,是需要去銀行提取備用金的。
2018-07-19 14:21:38
沒關(guān)系 按照實際業(yè)務(wù)的性質(zhì)來處理
2020-01-09 10:43:00
你好, 需要將收的押金的分錄補上,不然這筆沒有辦法走賬 借,庫存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)付款 再做 借,其他應(yīng)付款 貸,庫存現(xiàn)金
2020-07-01 15:26:04
最好按照實際繳納發(fā)放,如果部分走現(xiàn)金那就需要找很多的費用發(fā)票來做抵扣,或者社保這一塊你讓你們?nèi)耸伦稍兿嚓P(guān)部門看有沒有更好的方式
2018-08-10 14:32:26
借庫存現(xiàn)金(或其他應(yīng)收款),貸銀行存款
2018-09-29 17:57:54
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