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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-07-19 14:21

您這里說的刷卡單是指的客戶用的是銀行卡刷的押金嗎?您如果不能通過POS機退還押金的話,是需要去銀行提取備用金的。

小蘭子 追問

2018-07-19 14:26

是的,就類似套現,用pos交押金退的是時候又要求退現金,現金不夠退了出納又給補足了差額,那這個補得在其他應收款-備用金科目不就越掛越多,這個要怎么要沖平?

張艷老師 解答

2018-07-19 14:29

我不明白為什么使用了其他應收款科目呢?去銀行提現應該使用庫存現金科目的

小蘭子 追問

2018-07-19 14:34

老師我是這樣賬務處理的,前臺借備用金的時候: 
借:其他應收款—前臺備用金  2000 
      貸:庫存現金   2000 
然后每次出現備用不夠退時,都掛在了其他應收款—前臺備用金,就導致了其他應收款一直有掛賬!

張艷老師 解答

2018-07-19 14:36

前臺使用備用金不適用其他應收款--備用金的,前臺也不是報銷費用。

小蘭子 追問

2018-07-19 14:39

那我應該怎么賬務處理呢?

張艷老師 解答

2018-07-19 14:40

將之前的分錄給紅沖掉。

小蘭子 追問

2018-07-19 14:43

那前臺備用金要怎么做賬

張艷老師 解答

2018-07-19 14:45

可以單獨設立一個備查賬薄進行登記。

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相關問題討論
您這里說的刷卡單是指的客戶用的是銀行卡刷的押金嗎?您如果不能通過POS機退還押金的話,是需要去銀行提取備用金的。
2018-07-19 14:21:38
沒關系 按照實際業務的性質來處理
2020-01-09 10:43:00
你好, 需要將收的押金的分錄補上,不然這筆沒有辦法走賬 借,庫存現金 貸,其他應付款 再做 借,其他應付款 貸,庫存現金
2020-07-01 15:26:04
最好按照實際繳納發放,如果部分走現金那就需要找很多的費用發票來做抵扣,或者社保這一塊你讓你們人事咨詢相關部門看有沒有更好的方式
2018-08-10 14:32:26
借庫存現金(或其他應收款),貸銀行存款
2018-09-29 17:57:54
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