迪恩 追問

2018-07-19 14:18

這筆錢有點復雜，這筆錢是由我們公司。付出去的1.2萬。是招標服務費。中標的并不是我們公司，是我們老板另一家公司。但是這個錢是我們中金信公司付給他的。。所以我想問一下老師這筆帳怎么做呀，中間開了發票給我。后來又收回去了，他說中標的不是中金信公司，所以這個比這個發票就應該作廢，不能用中金信公司來做這筆賬，但是錢是中金信公司的基本賬戶付出去的，付的是他公司的對公賬戶上面。如果這筆賬不做的話，明細表上面是要體現出來的是嗎？

迪恩 追問

2018-07-19 14:37

老師，在嗎，麻煩幫我看看

鄒老師 解答

2018-07-19 17:54

你好 借；其他應收款   貸；銀行存款 
你可以這樣做分錄