會計學堂輔導老師 追問

2018-07-18 15:07

老師是這樣吧！這一步會計代理記賬公司沒有做

張艷老師 解答

2018-07-18 15:20

這一步應該是做結轉的。

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-18 15:29

2017年12月工資2018年1月發放，但是計算2017年工資總額時跟發放時間沒有關系，是吧！

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-18 15:37

老師，本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤應該是整年(2017年每月的累計數吧！)

張艷老師 解答

2018-07-18 15:41

是的，和發放時間沒有關系的。

張艷老師 解答

2018-07-18 15:41

是的，和發放時間沒有關系的。

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-18 15:58

剛才的不對，這是整年的累計數。這樣做沒錯吧？

張艷老師 解答

2018-07-18 16:54

分錄是對的，年末最后一筆分錄是要做本年利潤的結轉分錄的。