沉沉 追問

2018-07-17 22:29

老師，這是我剛接的企業，這家公司換了2.3個會計，他應交稅金她科目多個都有金額，導致資產負債表應交稅金負數19萬多，如果要調憑證怎么調呢

老江老師 解答

2018-07-17 22:33

就這幾個科目，不對呀，數對不上呀 
稅，還不能隨便調，至少要查清楚錯在哪里，然后再看怎么弄

沉沉 追問

2018-07-17 22:34

我剪切沒全，我再重新弄下，如果balo報表應交稅金老是掛負數，hui bu said會不會有影響

沉沉 追問

2018-07-17 22:35

我剪切沒全，我再重新弄下，如果報表應交稅金老是掛負數，會不會有影響

沉沉 追問

2018-07-17 22:39

這是17年年末數據

老江老師 解答

2018-07-17 22:50

建議： 
1增值稅，與申報表核對，查明差異的原因處理 
2增值稅以外的稅，如果實質上沒有欠稅，可以沖平

沉沉 追問

2018-07-17 22:56

這家賬8.9年，不好查了

老江老師 解答

2018-07-17 22:57

增值稅申報表與賬面增值稅可以核對嗎

沉沉 追問

2018-07-17 22:58

老師這家是鋼結構制作加工，每個月開鋼結構件成本比例我都是領用材料大概按老板給的配比下，這樣可以嗎

老江老師 解答

2018-07-17 22:59

一般納稅人，增值稅是銷項減進項，只能用這種方法！

沉沉 追問

2018-07-17 23:00

就是要翻帳本

沉沉 追問

2018-07-17 23:00

我再查看看

沉沉 追問

2018-07-17 23:01

老師我說的成本比較是原材料領用比例

老江老師 解答

2018-07-17 23:01

不用呀，你看增值稅申報表呀，核對一下留抵稅額，進項累計，銷項累計。。。。。。看看差在哪里

沉沉 追問

2018-07-17 23:02

就是賬上不準確，因為不能每個月領用材料明細都給企業拿，wo是代理記賬的

老江老師 解答

2018-07-17 23:03

再怎么不準，稅不會跑太遠吧！

沉沉 追問

2018-07-17 23:04

不會的，都控制在范圍內，就成本比較不準確

老江老師 解答

2018-07-17 23:05

呵呵，你，跨度太大了，我沒跟上！ 
我還在糾結怎么核對增值稅呢.......

沉沉 追問

2018-07-17 23:08

老師，謝謝你，我可以把剛成立到x現在增值稅列起來，你幫我看看嗎

沉沉 追問

2018-07-17 23:09

就是要有點時間明天給你

老江老師 解答

2018-07-17 23:09

先對余額，看看差異多少，然后再定！

沉沉 追問

2018-07-17 23:10

好我先看看，不好意思打擾這么晚睡

老江老師 解答

2018-07-17 23:27

不用客氣，這是應該的！