公司修路工程掛靠在省外一建筑公司，且公司已在施工地稅務(wù)局辦理了異地經(jīng)營(yíng)備案。這種情況什么時(shí)侯公司辦理預(yù)繳稅款業(yè)務(wù)？

梁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,通過(guò)司法考試

2018-07-17 10:12

在收到工程預(yù)收款時(shí)，在當(dāng)?shù)仡A(yù)計(jì)稅款，一般計(jì)稅方法預(yù)征率2%。簡(jiǎn)易征收計(jì)稅方法下預(yù)征率3%

如意追問(wèn)

2018-07-17 10:32

過(guò)年時(shí)我公司就收到了部分工程款，但現(xiàn)在一直未去辦理預(yù)繳稅款這筆業(yè)務(wù)，這樣有什么問(wèn)題嗎預(yù)繳稅款要帶什么資料去辦理？預(yù)繳稅款是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎？

如意追問(wèn)

2018-07-17 10:35

比如我公司預(yù)收一千萬(wàn)工程款，一般計(jì)稅法，預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)如何計(jì)算？

梁老師解答

2018-07-17 10:36

要填寫(xiě)預(yù)繳稅款表，增值稅金額=1000/(1+11)*2%

如意追問(wèn)

2018-07-17 10:40

好的，謝謝！至今未去辦理預(yù)繳有問(wèn)題嗎？

梁老師解答

2018-07-17 10:42

不好說(shuō)，稅法規(guī)定就是6個(gè)月未預(yù)繳，當(dāng)?shù)囟惥謺?huì)要求預(yù)繳放款，但現(xiàn)在不預(yù)繳項(xiàng)目所在地稅局會(huì)怎么處理要看他們的規(guī)定

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