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王利老師

職稱： 中級會計師

2015-05-04 16:47

老師，是購買防偽開票系統的

豆豆妹 追問

2015-05-04 16:47

老師，是購買防偽開票系統的

王利老師 解答

2015-05-04 16:46

你好，能把問題說明白點嗎，小規模納稅人是不能抵進項稅的，你說的抵稅指的是哪方面啊

王利老師 解答

2015-05-04 17:08

小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。

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相關問題討論
這個是需要先填寫主表，之后填寫減免，會生成主表減征額，你這個小規模開1%專票話，申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
自動取數不了的，手動填寫上試下
2019-04-07 10:36:32
你好！這個是看情況的了。 本表由享受增值稅減免稅優惠政策的增值稅一般納稅人和小規模納稅人（以下簡稱增值稅納稅人）填寫。僅享受月銷售額不超過10萬元（按季納稅30萬元）免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規模納稅人不需填報本表，即小規模納稅人當期《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》第12欄“其他免稅銷售額”“本期數”和第16欄“本期應納稅額減征額”“本期數”均無數據時，不需填報本表。
2022-04-18 10:21:15
您好 請問當期有需要減免的稅額嗎
2022-04-18 09:38:13
您好，增值稅申報表（一般納稅人適用）（主表）：將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”，同時將1%的減免稅額填寫至23行“應納稅減征額
2024-09-14 10:56:31
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