大海 追問

2018-07-16 16:18

具體中級的那哪章哪節，沒有租賃那個章節啊

答疑-李老師 解答

2018-07-16 16:21

好像是在融資那一塊，經營租賃、融資租賃那里！

大海 追問

2018-07-16 16:24

如果從7月新接手一家公司的賬，從7月開始新建賬套，可以直接按6月底的科目余額表錄入7月的期初余額，但是損益類科目期初數要錄本年累計數，科目余額表上沒有，要去明細賬上去查，對嗎？可是損益類一般期初無余額啊，這樣矛盾嗎？

答疑-李老師 解答

2018-07-16 16:27

損益類科目都轉入了本年利潤科目！所以他沒有金額！

大海 追問

2018-07-16 16:29

我知道啊，但是現在新建賬怎么辦？損益類科目如果7月期初也為0，那么7月本期累計數就是本年累計數了，那肯定不對啊，因為本年累計數應該是1-7月的累計數啊

大海 追問

2018-07-16 16:30

還有您也沒告訴我具體在哪個章節，只說好像，我翻中級書也沒找到，

答疑-李老師 解答

2018-07-16 16:40

那不好意思，我身邊也沒有書！我記得不是很清楚哪一章啦！

大海 追問

2018-07-16 16:40

損益類哪個問題呢？

答疑-李老師 解答

2018-07-16 16:47

你是出租方還是承租方，是經營租賃還是融資租賃！  還有我將的不是損益，說的是融資一塊！

大海 追問

2018-07-16 16:50

我是出租方

大海 追問

2018-07-16 16:51

可是那個損益類哪個問題您還沒有回答我啊

答疑-李老師 解答

2018-07-16 16:55

我將的是，借本年利潤   貸管理費用，財務費用   ，，，，所以你的損益類科目在余額表里面的金額是為哦的！   但是在利潤表中，核算的是時期數據，所以有金額

大海 追問

2018-07-16 17:01

不是啊，因為1-6月沒有錄入數據，是從7月開始建賬的，所以不對啊，你仔細看看我前面寫的內容

答疑-李老師 解答

2018-07-16 17:05

是的哦！  所以你要將1-6月份的科目余額表，看發生數據，不是看期末數據！

大海 追問

2018-07-16 17:17

所以說新建賬時，損益類科目7月期初數要錄1-6月累計數，可是損益類一般期初無余額啊，這樣矛盾嗎？

答疑-李老師 解答

2018-07-16 17:23

額額，，，單純的看數據是這樣的！

大海 追問

2018-07-16 17:25

可是也不能再把1-6月所有憑證再錄進去吧？太麻煩啊。一般都怎么做啊？

答疑-李老師 解答

2018-07-16 17:31

你做表的時候，將1-6月份的數據加上填寫到累計數就可以！

大海 追問

2018-07-16 17:33

那新建賬后損益類科目7月初期初余額填1-6月累計數，還是填0？

答疑-李老師 解答

2018-07-16 17:36

損益類科目期初數據為0 的！

大海 追問

2018-07-16 17:41

那新建賬后損益類科目7月初期初余額是填0，對嗎？ 
可是這樣結轉后利潤表上損益類科目本月數就是本年累計數不是1-6月累計數啊？ 
利潤表等是系統自動出來的，我怎么能在做表將1-6月份的數據加上填寫到累計數，這樣系統出來的利潤表數據就和報稅時我填寫的報表數據不一致啊？

答疑-李老師 解答

2018-07-16 17:48

所以說需要你手動更改報表哦！    利潤表自動生成，你手動將1-6月份的數據加上，你導出表格，在表格里面更改！  系統里面你都沒有輸數據怎么更改！

大海 追問

2018-07-16 17:51

那損益類直接錄入累計數不得了，還那么麻煩干嘛？這樣省事點可以嗎？

答疑-李老師 解答

2018-07-16 17:55

可以的！  你先這樣錄入哦！