價值觀 追問

2018-07-16 16:17

是的，雖然是季度預(yù)報，但是上面是顯示本年累計金額

鄒老師 解答

2018-07-16 16:21

你好，那就需要按1-6月份的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫申報的

價值觀 追問

2018-07-16 16:25

老師，我的問題不是預(yù)申報所得稅，我的問題是財務(wù)報表，我的利潤是按本年推算的所得稅還是和預(yù)申報中扣除以前虧損后的所得稅?

鄒老師 解答

2018-07-16 16:26

你好，你利潤表只有所得稅費用金額受預(yù)交申報影響，其他是多少是不會發(fā)生變化的 
利潤表不體現(xiàn)彌補虧損的

價值觀 追問

2018-07-16 16:34

我剛給12366電話，她只回復(fù)了所得稅預(yù)申報和財務(wù)報表可以不一致

價值觀 追問

2018-07-16 16:35

那老師，我可以把財務(wù)報表的所得稅和預(yù)申報的所得稅一致就是為0。然后利潤就是2018年本年累計嗎

鄒老師 解答

2018-07-16 16:35

你好，對方有說明原因嗎 
如果不一致，問你所得稅申報表是根據(jù)什么申報的，不是沒有依據(jù)了嗎

價值觀 追問

2018-07-16 16:40

所得稅預(yù)申報表里有減以前年度虧損，數(shù)據(jù)也會跳出來。財務(wù)報表沒有這項，所以實際利潤不一樣

價值觀 追問

2018-07-16 16:41

她是客服，她就說了，稅按稅的做，財務(wù)報表按會計的做，不需要一致

鄒老師 解答

2018-07-16 16:41

你好，利潤總額是一致的，只是彌補了虧損之后賬面利潤與應(yīng)納稅所得額這個本來就是不一致的

價值觀 追問

2018-07-16 16:44

海洋回復(fù)鄒老師:老師，我的問題不是預(yù)申報所得稅，我的問題是財務(wù)報表，我的利潤是按本年推算的所得稅還是和預(yù)申報中扣除以前虧損后的所得稅?

價值觀 追問

2018-07-16 16:46

老師，我是不確定財務(wù)報表中所得稅填寫本年利潤推算的還是和預(yù)申報所得稅一樣減虧損后的0

鄒老師 解答

2018-07-16 16:52

你好，按你彌補虧損之后實際預(yù)交的所得稅金額計提

價值觀 追問

2018-07-16 16:54

那等于所得稅費用，預(yù)申報+財務(wù)報表所得稅費用一致對吧

鄒老師 解答

2018-07-16 16:54

你好，是的，所得稅費用需要做到申報表與財務(wù)報表數(shù)據(jù)一致的