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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-11-23 11:40

借應收賬款  貸主營業務收入  應交稅費應交增值稅

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借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
2015-11-23 11:40:07
?你好,利潤總額=5500%2B85-1280-1400-180-220-220-100=2185 (5500%2B85)*15%=837.75,廣告費無需調整 (5500%2B85)*0.005=27.925,55*60%=33,業務招待費調增55-27.925=27.075 直接向貧困山區婦女兒童捐款調增100 應納稅額=(2185%2B27.075%2B100)*25%=578.02
2022-06-28 08:55:45
您好,計算過程如下 會計利潤=5500+85-1280-1400-180-220-220-100=2185 廣告費限額=5500*15%=825不調整 招待費限額1=5500*0.005=27.5,限額2=55*60%=33調增27.5萬元 捐贈限額=2185*12%=262.2不調整 應納稅所得額=2185+27.5=2212.5 應納稅額=2212.5*25%=553.125
2022-06-28 09:19:03
你好,如果是廣告費用是不需要調增的
2020-06-05 15:12:17
四、某企業為居民企業,年發生經營業務如下: (1)取得產品銷售收入6000萬元。 (2)發生產品銷售成本3600萬元。 (3)發生銷售費用800萬元(其中廣告費600萬元);管理費用500萬元(其中業務招待費40萬元);財務費用60萬元。 (4)銷售稅金190萬元(含增值稅130萬元)。 (5)營業外收入90萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金7萬元)。 要求:計算該企業該年度應納稅所得額和應納所得稅,所得稅率25% 。(14分)
2015-11-10 11:01:13
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